Ejecución controlada

Lleve el plan aprobado hasta una aceptación basada en evidencia y una decisión documentada de puesta en marcha.

Utilice este espacio local desde el inicio hasta la entrega, las pruebas, la aceptación, la transferencia y el cierre. No despliega software, no autoriza producción y no sustituye la gobernanza aprobada del casino.

Transferencia del plan aprobado

Confirme la referencia del plan, el alcance base, los responsables, el límite de datos y la autoridad de decisión antes de registrar la ejecución.

1. Línea base aprobada y autoridadConfirme qué fue aprobado antes de iniciar la entrega.

Referencia del plan aprobado *

Línea base del alcance *

Exclusiones confirmadas *

Patrocinador responsable del casino *

Responsable de ejecución *

Autoridad de decisión final *

2. Datos, seguridad y control de cambiosMantenga la ejecución dentro de los límites aprobados y evite cambios informales de alcance.

Confirmación del límite de datos *

Confirmación de seguridad y acceso *

Resumen de dependencias y bloqueos

Regla de control de cambios *

3. Resultado, adopción y transferenciaRegistre si la solución es utilizable, controlada, comprendida y sostenible.

Medidas de éxito del piloto o implementación *

Resultados observados *

Comentarios de usuarios y observaciones

Finalización de capacitación *

Preparación para transferencia *

4. Decisión gerencial finalEvite que un piloto incompleto pase a producción sin autoridad explícita.

Decisión final *

Condiciones y restricciones *

Riesgos residuales y exposición abierta *

Recomendación de producción *

Aprobación gerencial autorizada *

Seguimiento de hitos y entregables

Controle fases, resultados, responsables, fechas, estado y evidencia de finalización.

Fase / hito	Entregable	Responsable	Fecha objetivo	Estado	Referencia de evidencia	Eliminar fila

No hay hitos registrados.

Registro de cambios y decisiones de alcance

Mantenga los cambios visibles y autorizados para evitar desvíos informales.

Cambio solicitado	Motivo	Impacto	Decisión	Responsable de decisión	Referencia de aprobación	Eliminar fila

No hay solicitudes registradas.

Registro de casos y resultados de prueba

Registre comportamiento esperado, resultado real, evidencia, responsable y necesidad de repetir.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado	Probador / revisor	Referencia de evidencia	Fecha de repetición	Eliminar fila

No hay pruebas registradas.

Registro de evidencia de aceptación

Vincule cada criterio material con evidencia y revisión autorizada.

Criterio de aceptación	Referencia de evidencia	Revisor	Estado	Fecha de revisión	Eliminar fila

No hay evidencia de aceptación.

Registro de asuntos y acciones abiertas

Mantenga visibles defectos, bloqueos, problemas de adopción y riesgos residuales hasta el cierre.

Asunto / riesgo	Severidad	Responsable	Fecha objetivo	Estado	Acción requerida	Eliminar fila

No hay asuntos abiertos.

Resultados de evidencia de ejecución

Genere cinco registros listos para gerencia desde este espacio local.

Resumen del estado de implementación

Complete los registros y genere los resultados. Ninguna información sale del navegador.

Registro de evidencia de aceptación

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Lista de asuntos abiertos

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Registro de decisión gerencial

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Informe final de cierre del piloto

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